【www.rubber-label.com--财务制度】

第1篇: 与医保政策对应的内部管理制度和财务制度

　　(一)处方权限

　　1、在职各级医师的处方权，需经各科主任提出，并填写表格，报医务科，医务科对其资格确认后登记、备案，由院长批准，通知药剂科，有处方权医师应将本人之签字留样于药剂科。

　　2、处方必须由医师本人书写，严禁先签好空白处方由他人临时填写药名、数量等，任何人不得摹仿医师在处方上签字，各级医师不得为自己及其亲属开方取药。

　　3、麻醉药品处方应由主治医师以上医师或经院领导批准授于麻醉药品处方权的医师签署方为有效，急救时值班医师可按病情需要使用麻醉药品注射剂，用后由具有麻醉药品处方权的医师补签处方。

　　4、药剂师有权监督医师合理用药，对不合格的处方、乱开方、滥用药者，药房有权拒绝发药，药剂师不得擅自修改处方内容。

　　(二)处方书写

　　1、处方原则上用中文(必要时可用拉丁文)，要求字迹清楚、项自书写完整，药名、剂型、剂量、单位、用法书写正确，不得涂改，如有修改时，医师应在处方修改处签字，处方年龄项应按实足“岁”或“月”填写。

　　2、药品名称、剂量、单位以《中华人民共和国药典》为准，如因医疗需要，剂量超过药典规定时，医师须在剂量旁重加签字，方可调配。

　　3、药品用法应写明冲服、含化、口服或皮下、肌肉、静脉注射，以及每次剂量和每日用药次数，外用药品应写明用法及用药部位。

　　4、每张处方仅限1人，严禁以甲病人名字给乙病人开方取药。

　　5、西药处方每一药品须另起一行，麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品与普通药品，内服药与外用药不得同开一张处方。

　　(三)处方保管

　　1、每日处方按普通药品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品分别装订，并加封面，集中妥善保存。

　　2、普通药处方保存期1年，精神药品处方和医疗用毒性药品处方保存2年，麻醉药品处方保存期3年，到期由药剂科报请院领导批准后销毁。

第2篇: 与医保政策对应的内部管理制度和财务制度

　　为加强经费管理，保证我局机关工作正常开展，促进机关廉政建设，根据《中华人民共和国会计法》和省xx财务管理工作的有关规定，结合我局实际情况，特制订本制度。

　　一、管理范围

　　（一）预算内资金，包括由地方财政拨款的行政机构经费、专项调查经费和省统计局拨款的统计事业费、专项调查经费。

　　（二）预算外资金。主要指本局通过各种方式创收所得资金。

　　二、管理原则

　　（一）坚持：“计划开支、量入为出，按章办事、民主理财”和“全程管理，重在源头”的原则，加强预算管理。全局性和各科室所需的会议费、印刷费、购置费和专项调查费用等各项经费均应事先编制预算，经办公室审核、局领导或局长办公会议研究批准后，办公室严格按预算执行。

　　（二）加强统一领导，严格审批制度。报销各种经费开支，继续执行、完善会计审查、办公室主任审核、分管局领导“一支笔”审批的“三步走”管理制度。各项经费开支报销，均由申请报销人（经办人）填好报销凭证，经会计审查、办公室主任审核后，报分管领导审批，其中专项调查、基建项目和大宗设备购置等重大经费开支，分管局领导按集体审定的预算审批；各科室差旅费、会议费、设备购置费等开支，除按上述规定，由分管局领导审批外，科室负责人必须审核签字，其购置的设备必须经办公室验收登记后方可报销。

　　（三）建立、健全各项财务帐目，坚持日清月结，做到帐帐相符、帐表相符、

　　帐物相符。按时报送各项财务报表，局办公室定期向分管局领导汇报一次经费收支情况，以及财务管理工作中存在问题，并不定期向全局职工公布，接受群众监督。

　　（四）加强现金管理，严格现金开支范围。对规定转帐起点以上的开支，原则上应经银行转帐结算，特殊情况需现金结算的，必须报经分管局领导审批；属于现金结算的开支，要从严掌握，加强管理。财务人员要增强责任心，确保库存现金安全。

　　（五）及时结算往来款项，严禁职工拖欠公款。各项经费的往来款项要及时结算，收入要及时到帐，开支要及时报销。统计教育培训、年鉴宣传发行及胶印业务等收入款项，一般应在事毕后两个月内及时全额到帐，（逾期一个月由财务人员发出提示，三个月由办公室自本人工资中扣除并按有关规定给予一定的经济处罚）。严禁经办人截留挪用，一经发现，按违反财经纪律论处。除因公出差、购物外，职工个人一般不得借支公款。因公借款需填写正式借据，由分管局领导审批，并于返回后及时报销结清。职工遇特殊情况（指重大的天灾人祸）确需借支公款者，由本人提出书面报告送局长或局长办公会议研究审批，并制订还款计划，认真执行。

　　（六）坚持开源与节流相结合的原则，按照国家规定的政策、制度，积极组织收入，增加资金来源，为促进统计工作创造条件。按照国家有关规定，切实加强预算外资金管理，实行“收支两条线”。

　　（七）加强国有固定资产管理，具体制度按《安徽省统计部门国有固定资产管理细则》执行。

　　三、管理规则

　　各项经费开支，必须严格执行财经纪律和财务规定，大力压缩经费开支，尤其

　　是专项经费的开支，一定要严格按照规定的范围和标准执行。

　　（一）差旅费

　　因公出差需经分管局长批准，严格按规定标准住宿。较近的县、市均应早出晚归，不在外地住宿。

　　（二）会议费

　　各类会议一律实行会议费用审批制度，按批准限额严格执行，不得任意增列项目和提高标准。各类会议一般只开到县、市、区，会议地点原则上安排在滁城。一般专业性会议，由主办科室申报，经分管局领导审核后，交局长办公会议研究审批；全局性会议，经局长办公会议研究决定，由办公室提出会议费用预算，报局长审批。各类会议的会务工作，一律由办公室统一负责。

　　（三）办公费

　　办公用品实行各科专人按季领用制度，由办公室统一购买，计划供应。一般情况下，办公用品不直接发至个人。各科室或个人未经办公室同意不得自行购买办公用品。报刊订阅应本着实用、节约的原则从严掌握，除全局统一确定的报刊外，一个专业限订一种报纸或一种杂志，并由办公室负责统一订阅，各科室不得自行订阅。办公用电应注意节约，空调、照明、计算机要做到停用断电。

　　（四）印刷费

　　各种报表、资料除无法印刷者外一律交本局胶印室印刷，并严格控制各种印刷品数量，防止浪费。对确需外出印刷者，需报局长办公会议研究批准，由局办公室统一联系。

　　（五）邮电费

　　注意节约邮资费用，可发可不发的文件、资料坚决不发，城内（特别是市委、市政府大院内）文件、资料可采用“寄、送、带”三结合的办法，尽量减少邮

　　资费用开支。同时，文件、资料应注意加强文字修养，忌发“长篇大论”；文件、资料发送范围应严格控制，尽量减少份数。严格控制电话费用开支，能用函件解决的问题不用电话，使用电话（特别是长途电话）应事先拟好通话要点，通话中不叙家常、不讲废话，尽量缩短通话时间。严禁使用168等信息电话。

　　（六）其他费用

　　上述各项费用之外其他费用，参照上述规则执行。

第3篇: 与医保政策对应的内部管理制度和财务制度

　　第一章  总则

　　第一条  为进一步规范全省医药机构医疗保障定点评估工作，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第735号）、《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医疗保障局令第2号）、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》（国家医疗保障局令第3号）等法规规章，制定本细则。

　　第二条  本细则所指的医药机构，是申请医保定点的医疗机构和零售药店的统称。

　　第三条  本细则所称的定点评估，是指医保经办机构对申请医保定点的医药机构是否具备定点的条件进行评估，并出具评估报告的专业行为。

　　第四条  医药机构医保定点评估工作坚持公开、公平、公正原则，实行统一的评估内容、评估规则、评估流程。

　　第二章  评估机构及人员

　　第五条  医保经办机构开展医保定点评估，可以自行组织，也可以委托第三方机构开展。

　　第六条  委托第三方机构开展评估的，医保经办机构应当与受委托的第三方机构签订委托协议。

　　第七条  医保经办机构或受委托的第三方机构开展评估，应组成评估小组，评估小组成员由医疗保障、医药卫生、财务管理、信息技术等专业人员构成，评估小组开展现场评估人员不少于３人。第三方评估机构评估小组成员应有医保经办机构工作人员。

　　第三章  申请材料受理

　　第八条  属于国家医疗保障局令第2号规定的申请范围并具备基本条件，同时不具有国家医疗保障局令第2号第十二条不予受理情形的医疗机构可向统筹地区医保经办机构提出医保定点申请，至少提供以下申请材料，申请材料同时作为评估材料。

　　（一）医疗保障定点医疗机构申请表（见附件1）；

　　（二）医疗机构执业许可证或诊所执业备案证或中医诊所备案证或军队医疗机构为民服务许可证照复印件（扫描件）；

　　（三）与医保政策对应的内部管理制度和财务制度文本；

　　（四）与医保有关的医疗机构信息系统相关材料；

　　（五）纳入定点后使用医疗保障基金的预测性分析报告；

　　（六）省医疗保障行政部门按规定要求提供的其他材料。

　　第九条  属于国家医疗保障局令第3号规定的申请范围并具备基本条件，同时不具有国家医疗保障局令第3号第十一条不予受理情形的零售药店可向统筹地区医保经办机构提出医保定点申请，至少提供以下申请材料，申请材料同时作为评估材料。

　　（一）医疗保障定点零售药店申请表（见附件2）；

　　（二）药品经营许可证、营业执照和法定代表人、主要负责人或实际控制人身份证复印件（扫描件）；

　　（三）执业药师资格证书或药学技术人员相关证书及其有效劳动合同复印件（扫描件）；

　　（四）医保专（兼）职管理人员的有效劳动合同复印件（扫描件）；

　　（五）与医疗保障政策对应的内部管理制度和财务制度文本；

　　（六）与医保有关的信息系统相关材料；

　　（七）纳入定点后使用医疗保障基金的预测性分析报告；

　　（八）省医疗保障行政部门按规定要求提供的其他材料。

　　第十条  医保经办机构应及时受理医药机构提出的定点申请材料。对申请材料内容不全的，经办机构应在5个工作日内一次性告知医药机构补充。

　　第四章  评估时间、方式及流程

　　第十一条  医保经办机构自收到申请材料之日起，评估时间不超过60个工作日。医药机构补充材料时间不计入评估时限。

　　第十二条  评估采用书面、现场等形式开展。各统筹地区根据当地实际情况选择评估形式，申请开通住院费用医保结算业务的医疗机构必须开展现场评估。

　　第十三条  评估流程包括评估告知、实施评估、出具评估报告三个环节。

　　（一）评估告知。医保经办机构受理医药机构提出的申请后，应当告知医药机构将开展评估。告知可采取出具书面评估通知或者通过电话、网络告知。委托第三方机构开展评估的，医保经办机构应当同时告知受委托的第三方机构。

　　（二）实施评估。评估人员根据评估内容，采取座谈、查阅资料、实地查看、走访相关单位等方式对医药机构做出全面评估。

　　（三）评估结论。评估小组完成评估后出具评估报告。评估报告包括评估工作的基本情况、评估内容分析、评估结论等。医保经办机构组织评估的，评估报告应当由评估小组成员共同签名。第三方机构组织评估的，评估报告还应当由第三方机构法定代表人（负责人）签名，并加盖机构公章。

　　第五章  评估规则

　　第十四条  评估采取基本条件评定和综合指标评分方式（零售药店定点评估可只采取基本条件评定方式），同时结合医药机构各方面情况，做出全面、客观、公正的评估。评估结果分为合格和不合格。

　　第十五条  基本条件评定主要用于必备项目评估。医药机构不具备国家医疗保障局令第２号、第3号规定的申请定点基本条件或者具有不予受理情形的，直接评估为不合格。

　　第十六条  综合指标评分主要用于可量化项目评估，对医药机构的服务能力等进行客观评分。各统筹地区根据评估内容设置评估指标的具体分值以及评估合格分数线。医药机构在申请医保定点时，经办机构应当告知本统筹地区具体的评估指标和评估标准。

　　第六章  评估内容

　　第十七条  申请医保定点医疗机构的评估内容

　　（一）基本条件评定

　　1.基本情况核查

　　（1）核查医疗机构是否持有医疗机构执业许可证或诊所执业备案证或中医诊所备案证或军队医疗机构为民服务许可证；

　　（2）核查正式运营时间是否达到3个月；

　　（3）核查医疗机构主要负责人是否负责医保工作，是否配备专（兼）职医保管理人员；100张床位以上的医疗机构是否设内部医保管理部门，是否安排专职工作人员；

　　（4）核查医疗机构是否开设与基本医疗服务有关的诊疗科室（项目）；

　　（5）核查卫生健康部门对医疗机构的评审结果。

　　2.服务能力核查

　　（1）核查医疗机构与医保政策对应的医保管理制度、财务制度、统计信息管理制度、医疗质量安全核心制度等是否符合医保协议管理要求；

　　（2）核查医疗机构医师、护士、药学及医技等专业技术人员执业信息，是否至少有1名取得医师执业证书、乡村医生执业证书或中医（专长）医师资格证书且第一注册地在该医疗机构的医师；

　　（3）核查医疗机构是否具有与服务功能相适应的诊断、治疗、手术、住院、药品贮存及发放、检查检验放射等基础设施和仪器设备，以及设备操作人员是否具有符合要求的专业资质。

　　3.信息系统建设情况核查

　　（1）核查医疗机构是否具有符合医保协议管理要求的医院信息系统技术和接口标准，能实现与医保信息系统有效对接，并按要求向医保信息系统传送全部就诊人员相关信息，为参保人员提供直接联网结算；

　　（2）核查医疗机构是否按规定使用国家统一的医保信息业务编码；

　　（3）核查医疗机构是否建立医保药品、医用耗材、医疗服务设施、诊疗项目、疾病病种以及科室、医护人员基本信息等基础数据库。

　　4.不予受理情形再核查

　　（1）以医疗美容、辅助生殖、生活照护、种植牙等非基本医疗服务为主要执业范围的；

　　（2）基本医疗服务未执行医疗保障行政部门制定的医药价格政策的；

　　（3）未依法履行行政处罚决定的；

　　（4）以弄虚作假等不正当手段申请定点，自发现之日起未满3年的；

　　（5）因违法违规被解除医保协议未满3年或已满3年但未完全履行行政处罚决定的；

　　（6）因严重违反医保协议约定而被解除协议未满1年或已满1年但未完全承担违约责任的；

　　（7）法定代表人、主要负责人或实际控制人曾因严重违法违规导致原定点医疗机构被解除医保协议，未满5年的；

　　（8）法定代表人、主要负责人或实际控制人被列入失信人名单的；

　　（9）法律法规规定的其他不予受理的情形。

　　（二）综合指标评分

　　1.服务能力

　　（1）核查医疗机构与职工签订劳动合同，并为其办理社会保险的情况；

　　（2）核查医疗机构提供医保业务咨询的便捷度、投诉纠纷处理的管理措施及协调机制的建立情况；

　　（3）核查医疗机构开设与基本医疗服务有关的诊疗项目执业医师配置情况；

　　（4）核查医疗机构医师、护士、药学等专业技术人员第一注册地在该医疗机构的比例；

　　（5）核查医疗机构护床比、卫技床位比、每床建筑面积等配置情况。

　　2.信息系统

　　（1）核查医疗机构信息安全内控制度的建设情况；

　　（2）核查医疗机构医疗服务（就医、治疗、结算等）全流程信息化管理情况；

　　（3）核查医疗机构药品和医用耗材进销存管理信息系统建设及运行情况；

　　（4）核查医疗机构是否具有按要求向医保部门联网传输相关数据的条件。

　　3.其他事项

　　（1）核查医疗机构药品及医用耗材进销存管理情况，抽查药品和医用耗材的进销存记录；

　　（2）核查医疗机构药品、医用耗材、医疗服务价格公示情况；

　　（3）核查医疗机构向患者提供医疗费用清单的情况。

　　各统筹地区对仅开展普通门诊医疗服务的医疗机构综合指标评分内容可适当简化。

　　第十八条  申请医保定点零售药店的评估内容

　　（一）基本条件评定

　　1.基本情况核查

　　（1）核查零售药店是否取得药品经营许可证、营业执照，法定代表人、企业负责人或实际控制人的身份证明；

　　（2）核查零售药店是否在注册地址正式经营至少3个月。

　　2.服务能力核查

　　（1）核查零售药店与医保政策对应的医保药品管理制度、财务管理制度、统计信息制度、医保费用结算等制度是否符合医保协议管理要求；

　　（2）核查零售药店执业药师资格证书或药学技术人员相关证书及劳动合同，是否至少有1名取得执业药师资格证书或具有药学、临床药学、中药学专业技术资格证书的药师，且注册地在该零售药店所在地，药师是否签订1年以上劳动合同且在合同期内；

　　（3）核查医保专（兼）职管理人员劳动合同，是否至少有2名熟悉医疗保障法律法规和相关制度规定的专（兼）职医保管理人员负责管理医保费用，并签订1年以上劳动合同且在合同期内；

　　（4）核查零售药店是否按药品经营质量管理规范要求，开展药品分类分区管理，并对所售药品设立明确的医保药品标识。

　　3.信息系统核查

　　（1）核查零售药店信息系统是否具有符合医保协议管理要求的信息系统技术和接口标准，能实现与医保信息系统有效对接，为参保人员提供直接联网结算；

　　（2）核查零售药店是否按规定使用国家统一的医保信息业务编码；

　　（3）核查零售药店是否建立医保药品等基础数据库；

　　（4）核查零售药店医保药品、医疗器械、医用耗材进销存信息系统建立及运行情况。

　　4.不予受理情形再核查

　　（1）未依法履行行政处罚决定的；

　　（2）以弄虚作假等不正当手段申请定点，自发现之日起未满3年的；

　　（3）因违法违规被解除医保协议未满3年或已满3年但未完全履行行政处罚决定的；

　　（4）因严重违反医保协议约定而被解除医保协议未满1年或已满1年但未完全履行违约责任的；

　　（5）法定代表人、企业负责人或实际控制人曾因严重违法违规导致原定点零售药店被解除医保协议，未满5年的；

　　（6）法定代表人、企业负责人或实际控制人被列入失信人名单的；

　　（7）法律法规规定的其他不予受理的情形。

　　（二）综合指标评分

　　1.核查零售药店药品、医疗器械、医用耗材进销存记录的真实性等管理情况；

　　2.核查零售药店是否具备按要求向医保部门联网传输相关数据的条件。

　　零售药店普通购药医保结算业务定点评估可只采取基本条件评定方式。

　　第七章  评估结果公示及运用

　　第十九条  评估小组提出初步评估结论，由医保经办机构组织集体研究确定评估结果，医保行政部门派出人员参加研究，评估结果报同级医疗保障行政部门备案。评估不合格的，应告知其理由，提出整改建议。自评估结果告知送达之日起，整改3个月后可再次申请评估，评估仍不合格的，1年内不得再次申请。

　　第二十条  对于评估合格拟签订医保服务协议的医药机构名单，应在统筹地区医疗保障行政部门官网公示，公示时间不少于5个工作日。公示期间接到相关投诉举报并经查证属实不符合医保定点管理要求的，不得签订服务协议，并告知原因。

　　第二十一条  医保经办机构与确定纳入协议管理的医药机构协商谈判，达成一致的，双方自愿签订医保服务协议，并报同级医疗保障行政部门备案。具备条件的地区，可由市（州）级医保经办机构统一与医药机构签订医保服务协议。协议期限一般为1年。新增定点医药机构未按医保经办机构规定的医保服务协议签订时限签约的，视为自动放弃，原则上1年内不再受理其医保定点申请。

　　第八章  监督与管理

　　第二十二条  开展评估工作不得收取任何费用。评估工作所需经费应当列入同级医保部门年度部门预算。

　　第二十三条  各级医疗保障行政部门应当加强对评估工作的监督和管理。医保经办机构或第三方机构及其工作人员在评估中存在弄虚作假、违规操作等行为的，依法依规严肃处理。

　　第二十四条  评估人员、受委托的第三方机构及其工作人员与评估对象存在利益关系的，应当回避。

　　第九章  附则

　　第二十五条  本细则涉及的法律法规及国家政策另有规定的，从其规定。

　　第二十六条  本细则由四川省医疗保障局负责解释。

　　第二十七条  本细则自2022年2月1日起试行。有效期2年。

第4篇: 与医保政策对应的内部管理制度和财务制度

　　(一)院总值班由院领导和职能科室相关人员参加，负责处理非办公时间内的医疗、行政和临时事宜。及时传达上级指示处理紧急事宜。

　　(二)负责检杳科室值班人员在位情况，对重要部门，科室要到场检查，了解情况做到心中有数。

　　(三)值班人员遇有不能解决的重大问题，应及时向院领导请示报告，根据领导意见负责组织处理。

　　(四)总值班人员，按时认真做好交接班工作。坚守岗位、尽职尽责、认真做好值班记录。

　　(五)值班领导根据需要有权组织人员，集中力量解决临时发生问题，有权调动医院机动车辆。

　　(六)值班时间：每天正常上班时间以外的时间，均由总值班负责。

　　(七)每天交班前，清扫值班室内卫生认真做好室内物品交接。

本文来源：http://www.rubber-label.com/gz/243799/